Проанализировать выполнение предприятием плана по реализации продукции в поквартальном разрезе, нарастающим итогом и в целом за год
|
Квартал |
План |
Факт |
Абсол. откл. |
Относит. откл. |
Нараст. итогом план |
Нараст. итогом факт |
Абсол. откл. |
Относит. откл. |
|
I. |
5 300 |
4 800 |
- 500 |
- 9,4340 |
5 300 |
4 800 |
- 500 |
- 9,4340 |
|
II. |
5 100 |
4 950 |
- 150 |
- 2, 9412 |
10 400 |
9 750 |
- 650 |
- 12,3752 |
|
III. |
5 600 |
5 300 |
- 300 |
- 5, 3571 |
16 000 |
15 050 |
- 950 |
- 17,7323 |
|
IV. |
5 450 |
5 300 |
- 150 |
- 2, 7523 |
21 450 |
20 350 |
- 1100 |
- 20,4846 |
Вывод: За I квартал фактическая выручка уменьшилась на 500 тыс. руб. или на 9,4340 %.по сравнению с плановой.
За II квартал фактическая выручка уменьшилась на 150 тыс. руб. или на 2,9412% по сравнению с плановой.
За III квартал фактическая выручка уменьшилась на 300 тыс. руб. или на 5,3571% по сравнению с плановой.
За IV квартал фактическая выручка уменьшилась на 150 тыс. руб. или на 2,7523% по сравнению с плановой.
За I полугодие фактическая выручка уменьшилась на 650 тыс. руб. или на 12,3752% по сравнению с плановой.
За II полугодие фактическая выручка уменьшилась на 450 тыс. руб. или на 8,1094% по сравнению с плановой.
За год фактическая выручка уменьшилась на 1100 тыс. руб. или на 20,4846% по сравнению с плановой.