Трудовые ресурсы и эффективность их использования
Таблица 7- Анализ структуры ФЗП по категориям персонала
|
Категория персонала |
Врачебный персонал |
Медицинский персонал |
прочие |
всего | ||
|
2008 |
план |
тыс.руб. |
91 250,00 |
105 250,00 |
61 150,00 |
257 650,00 |
|
уд.вес,% |
35 |
41 |
24 |
100 | ||
|
факт |
тыс.руб. |
93 173,20 |
105 011,33 |
62 126,56 |
260 311,09 | |
|
уд.вес, % |
36 |
40 |
24 |
100 | ||
|
% вып.плана |
102,11 |
99,77 |
101,60 |
101,03 | ||
|
2009 |
план |
тыс.руб. |
95 800,00 |
108 900,00 |
63 300,00 |
268 000,00 |
|
уд.вес, % |
36 |
41 |
24 |
100 | ||
|
факт |
тыс.руб. |
95 373,20 |
108 411,33 |
64 326,56 |
268 111,09 | |
|
уд.вес, % |
36 |
40 |
24 |
100 | ||
|
% вып.плана |
99,55 |
99,55 |
101,62 |
100,04 | ||
|
темп роста, % |
102,36 |
103,24 |
103,54 |
103,00 | ||
|
2010 |
план |
тыс.руб. |
97 000,00 |
111 975,00 |
64 500,00 |
273 475,00 |
|
уд.вес, % |
35 |
41 |
24 |
100 | ||
|
факт |
тыс.руб. |
96 573,20 |
111 911,33 |
65 526,56 |
274 011,09 | |
|
уд.вес, % |
35 |
41 |
24 |
100 | ||
|
% вып.плана |
99,56 |
99,94 |
101,59 |
100,20 | ||
|
темп роста, % |
101,26 |
103,23 |
101,87 |
102,20 | ||
|
темп роста к 2008г., % |
103,65 |
106,57 |
105,47 |
105,26 | ||